方法概述

為保證合同審批流程處理的效率和效果，對于合同審批流程，集團(tuán)法律事務(wù)中心始終兩條紅線：

第一，嚴(yán)格遵守集團(tuán)規(guī)定時(shí)限要求。

第二，嚴(yán)格以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩對業(yè)務(wù)進(jìn)行全面審查（包括流程提報(bào)程序、商務(wù)條款、法律條款、錯(cuò)別字、格式、標(biāo)點(diǎn)符號等）、三審定稿（即法務(wù)主任負(fù)責(zé)一次審查處理、分管各部總經(jīng)理負(fù)責(zé)二次復(fù)核、法律事務(wù)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終審批）并監(jiān)控后續(xù)合同的簽訂及履行，保證全過程管控合同質(zhì)量。

目前總結(jié)的行之有效的合同審批流程處理方法為“十步處理法”。

操作流程

第一步：結(jié)合目前制度規(guī)定，審看流程審批程序是否正確，包括審批人、審批事項(xiàng)及審批權(quán)限等。如存在程序瑕疵，則除必須退回的流程外，由經(jīng)辦人通過適當(dāng)方式彌補(bǔ)瑕疵。如正確，則轉(zhuǎn)入第二步。

第二步：初步查閱報(bào)審合同內(nèi)容、流程說明內(nèi)容、其他審批人審批信息內(nèi)容、初步與經(jīng)辦人溝通報(bào)審合同內(nèi)容并索要必要資料（如WORD版合同等），確定處理方向和預(yù)估處理時(shí)間。

第三步：全面審查及修訂合同條款，從核心商務(wù)條款準(zhǔn)確性、一般法律條款權(quán)利義務(wù)安排合理性到文字、格式甚至標(biāo)點(diǎn)符號調(diào)整等，在每個(gè)環(huán)節(jié)逐字逐句審查并就需確認(rèn)問題予以標(biāo)記。

第四步：與經(jīng)辦人通過電話、RTX等方式溝通合同主要修訂條款及相關(guān)事實(shí)情況、合同目的等，必要時(shí)須與業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)溝通確認(rèn)。

第五步：根據(jù)與經(jīng)辦人溝通確認(rèn)的情況，再次完善合同主要條款形成一審修訂稿并草擬OA批復(fù)意見，提報(bào)分管業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理復(fù)核。

第六步：分管業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理將再次對合同全面復(fù)核并詢問一審法務(wù)主任相關(guān)情況，必要時(shí)召開部門內(nèi)部會(huì)議集體研討，之后根據(jù)分管業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理的意見對合同再次完善后，由分管業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理提報(bào)法律事務(wù)中心總經(jīng)理最終審批。

第七步：法律事務(wù)中心總經(jīng)理將在集團(tuán)整體管控高度就合同情況詢問分管各部總經(jīng)理，必要時(shí)由分管各部總經(jīng)理及一審經(jīng)辦法務(wù)主任形成專題報(bào)告，當(dāng)面向法律事務(wù)中心總經(jīng)理匯報(bào)，最終根據(jù)法律事務(wù)中心總經(jīng)理的意見對合同再次完善后，由法律事務(wù)中心總經(jīng)理最終審批合同流程。

第八步：法律事務(wù)中心審批合同流程后，經(jīng)辦法務(wù)主任將繼續(xù)跟進(jìn)合同OA審批流程后續(xù)審批及執(zhí)行情況，必要時(shí)配合業(yè)務(wù)部門進(jìn)行合同的后續(xù)完善及談判。

第九步：為加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)管控，對于總部經(jīng)辦的重要合同，需在蓋章前由法律事務(wù)中心對合同文本小簽確認(rèn)后方可蓋章，法律事務(wù)中心經(jīng)辦人屆時(shí)將再次復(fù)核合同文本確認(rèn)無誤后辦理小簽手續(xù)。

第十步：對于部分重要業(yè)務(wù)合同，法律事務(wù)中心將對履約情況進(jìn)行監(jiān)管，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)合同履行過程監(jiān)控信息化。

執(zhí)行效果

經(jīng)過大量工作實(shí)踐檢驗(yàn)，上述十步處理法大大提高了合同審批流程的審批效率和合同質(zhì)量管控效果，滿足了集團(tuán)業(yè)務(wù)快速發(fā)展及法律風(fēng)險(xiǎn)管控的雙重需要。